应付财务的工作职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

　　3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　1、负责部门年度、月度计划目标的制定与分解;

　　2、组织公司的日常财务核算，按要求做好各项月度、季度、年度财务等管理类报表，提供财务分析报告、组织运营分析报告;

　　3、按照总公司要求，组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法;

　　4、组织公司财务预算的编列并督导实施;

　　5、负责收集级研究行业财税政策，进行税收筹划;

　　6、组织制定标准成本，实施成本控制;

　　7、下辖区域财务团队管理。

　　1.往来账管理，及时清算应收应付款;

　　2.按照财务制度审核原始凭证和记账凭证;

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　　六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。

　　七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

　　八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

　　九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

　　1，熟悉一般纳税人财务会计工作，懂得运用财务数据分析，有独立的判断能力。

　　2，负责审核费用单据，报销费用，工资及提成的核算与发放。日常银行收付款工作，银行明细账登记及核对工作。

　　3，负责领购发票，开具发票;进项发票的登记和核对，催收。应收帐款的登记与催收。

　　4，整理统计各医院销售成本利润工作，负责银行税贷事宜。

　　5，涉及财务方面的合同完善与保管工作。