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    • 增值税发票如何红冲

      红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了。那么在生活中,我们应该如何红冲增值税发票呢?一起来看看!

      开票操作流程

      1获取税局红字发票通知单:

      (1)销售方需要申请开具红字专用发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票。
      (2)当购买方需要开具红字发票的,需要由购买方去申请,申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票。

      增值税发票如何红冲

      增值税发票红冲流程

      1进入开票软件—发票管理—信息表

      增值税发票如何红冲

      2选择红字增值税专用发票信息表填开

      增值税发票如何红冲

      3根据企业的要求进行填写信息表。
      例如:购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去,直接点确定】

      增值税发票如何红冲

      4填写信息表、检查信息表数据,然后点打印。

      增值税发票如何红冲

      5在跳出的打印窗口中选择不打印

      增值税发票如何红冲

      6选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

      增值税发票如何红冲

      7点击选择正确信息表,再点击上传,审核通过以后,就把信息表编号给销售方,销售方就可以开具红字发票。

      增值税发票如何红冲

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